为提高财务核算效率，保证成本计算及结转的准确性、完整性，建议财务部月末一次性处理业务凭证及成本计算。

具体时点及步骤建议如下： 

第一步：当月的业务单据全部录入及审核完成后，财务部月末将除《完工入库》、《销售单据》、《应收发票》以外的其他业务单据，在“财务会计”模块 “业务凭证”里，生成相应业务凭证。
第二步：在成本计算前，确保当月所有的直接人工费用以及制造费用，均已通过日记帐自动或手工生成凭证，并分别记录到“生产成本-直接人工”或“制造费用”科目中；
第三步：在“成本管理”模块点击“成本计算”按钮，使系统自动完成料、工、费分摊；再点击“生成差异凭证”；
第四步：在“财务会计”模块“业务凭证”中，先将《完工入库》生成凭证；再将《销售单据》生成凭证；最后将《应收发票》生成凭证。

在“成本管理”模块点击“成本计算”按钮，使系统自动完成料、工、费分摊。  建议完工成本 出货单凭证等等月底再做 避免做了的分摊不下去  。

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