为提高财务核算效率,保证成本计算及结转的准确性、完整性,建议财务部月末一次性处理业务凭证及成本计算。
具体时点及步骤建议如下:
第一步:当月的业务单据全部录入及审核完成后,财务部月末将除《完工入库》、《销售单据》、《应收发票》以外的其他业务单据,在“财务会计”模块 “业务凭证”里,生成相应业务凭证。
第二步:在成本计算前,确保当月所有的直接人工费用以及制造费用,均已通过日记帐自动或手工生成凭证,并分别记录到“生产成本-直接人工”或“制造费用”科目中;
第三步:在“成本管理”模块点击“成本计算”按钮,使系统自动完成料、工、费分摊;再点击“生成差异凭证”;
第四步:在“财务会计”模块“业务凭证”中,先将《完工入库》生成凭证;再将《销售单据》生成凭证;最后将《应收发票》生成凭证。
在“成本管理”模块点击“成本计算”按钮,使系统自动完成料、工、费分摊。 建议完工成本 出货单凭证等等月底再做 避免做了的分摊不下去 。
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